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三元基因上半年營收、扣非后凈利繼續(xù)實現雙位數增長：中標集采加速市場覆蓋 經營質量更高

2024/8/27 13:52:24      挖貝網 高慧

北交所上市企業(yè)三元基因（837344.BJ）近日發(fā)布2024年半年報。在去年營收、扣非后凈利潤均顯著增長的基礎上，今年上半年營收提升16.92%，扣非后凈利潤提升21.89%，繼續(xù)實現雙位數增長。

營收的持續(xù)增長，一方面得益于公司以產品優(yōu)勢為核心驅動，加強市場推廣，開拓潛在市場；另一方面，公司近年來多次中標集采，隨著集采執(zhí)行，公司銷售放量，加速市場覆蓋。

一個好信號是，公司整體經營質量沒有受集采影響出現下降，反而質量更高，盈利能力更強；持續(xù)加強應收賬款管理，應收賬款凈額降低20%，經營性凈現金流大增3.7倍至4436萬元。

長遠來看，隨著智能化新廠區(qū)落成，以及在研新藥開發(fā)進程持續(xù)向前推進，三元基因正闊步邁向高質量成長新征程。

集采中標與執(zhí)行推動業(yè)績增長

三元基因主要從事人干擾素α1b等創(chuàng)新藥產品的研究、開發(fā)、生產與銷售，產品包括多規(guī)格干擾素α1b（商品名：運德素）粉針劑、注射液、滴眼液、噴霧劑，銷售覆蓋全國30多個省、自治區(qū)、直轄市，超過5000家醫(yī)療機構，連續(xù)多年占據中國干擾素市場份額領先地位。

根據2024年半年報，三元基因上半年實現營業(yè)收入1.17億元，同比增長16.92%，扣非后凈利潤888.89萬元，同比增長21.89%，增速均達雙位數。實現歸母凈利潤966.6萬元。

結合去年業(yè)績表現來看，不論是去年上半年還是全年，公司營收和扣非后凈利潤均實現顯著增長。今年上半年，公司是在高基數下仍保持了較好的增長勢頭。

營收持續(xù)增長，從市場需求方面，反映出公司產品的市場需求呈現出持續(xù)上升的趨勢。不過更底層的邏輯還是在于，公司過硬的產品競爭力和強大的市場開拓能力。

報告期內，公司一方面憑借原創(chuàng)性的技術研發(fā)能力、首創(chuàng)性的市場開拓能力，在專業(yè)化市場推廣優(yōu)勢的加持下，持續(xù)優(yōu)化市場渠道布局，開拓潛在市場，實現了營業(yè)收入快速提升。

另一方面，公司上半年新中標江西省牽頭的干擾素省際聯(lián)盟集中帶量采購，并且遼寧、甘肅、陜西、河北、江西等省份相繼公布干擾素集采執(zhí)行通知，公司產品獲得了顯著的市場準入優(yōu)勢，區(qū)域醫(yī)院終端覆蓋數量、銷售數量迅速提升，進一步鞏固和擴大了產品的市場份額。

與此同時，公司此前中標了2022年廣東牽頭多省聯(lián)盟帶量采購，廣東、河南兩省在今年上半年繼續(xù)執(zhí)行該采購，也帶動公司業(yè)績增長。

經營質量更高

好產品成就強公司。得益于運德素創(chuàng)新藥在業(yè)內的引領地位以及豐富的臨床應用，三元基因經營質量一直不錯，盈利能力強，且凈利潤“含金量高”，近十年每年經營性凈現金流規(guī)模都要明顯高于凈利潤規(guī)模。

近年來，即使是在集采的帶量采購形勢下，三元基因經營質量仍不減。從上半年各項數據來看，公司經營質量朝著更高的方向發(fā)展。

首先是盈利能力，公司上半年在營收增長16.92%的情況下，扣非后凈利潤增速達到21.89%，后者比前者高出4.97個百分點。

其次是運營效率，上半年，公司存貨周轉率從去年同期的0.9提升至1.07；應收賬款周轉率從1.25提升至1.41，應收賬款凈額較上年末降低了19.69%。

最后體現在現金流上，報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額達到4435.95萬元，不僅較去年同期大增371.74%，也顯著高于當期凈利潤水平。

三元基因對上述數據的正向變化進行了說明。報告期內，公司進一步加強組織建設、優(yōu)化內部結構、明確職責分工、強化團隊區(qū)域化、屬地化協(xié)作。最終成績是，成本控制、運營效率、資源配置等關鍵環(huán)節(jié)上的管理能力得到增強，經營質量進一步提升。

另外，隨著公司智能化新廠區(qū)今年4月順利落成，以及多個新藥研發(fā)募投項目的順利推進，人干擾素α1b霧化吸入治療小兒RSV肺炎Ⅲ期臨床試驗項目下一步將向國家藥監(jiān)局正式提交注冊申請，均為公司高質量成長加注動能。